2016年度福州市台湾同胞联谊会
预算说明
按照《福州市财政局关于批复市台联2016年度部门预算的通知》（榕财行（指）〔2016〕30号）文件，现将我单位2016年度部门预算说明如下:
根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市台湾同胞联谊会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2004〕148号），福州市台湾同胞联谊会的主要职责是：
（一）密切联系居住在福州市的台湾省籍同胞，向他们宣传党和政府的方针政策，进行爱国主义教育，团结他们同心同德，为统一祖国、振兴中华作贡献。
（二）了解和反映台胞的意见和要求，配合有关部门按政策规定为他们排忧解难。
（三）团结和联谊台湾岛内、港澳和海外台湾同胞，帮助他们了解党和政府对台方针政策，倾听和反映他们的愿望和要求，依法维护台湾同胞的正当权益。
（四）配合上级台联及有关部门，做好来榕探亲、访友、旅游、投资、就学的台湾同胞的接待服务工作。
（五）在有关主管部门指导下，开展在祖国大陆投资的台商和求学的台湾学生的联谊工作。
（六）协助台胞在榕经商、投资和进行学术、科技、文化、体育等方面的交流，积极推动两岸“三通”和双向交流。
（七）承办市委、市政府授权的有关事项。
二、部门预算单位基本情况
福州市台湾同胞联谊会内设1个机关行政处室（办公室）及0个下属单位，其中：编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
福州市台湾同胞联谊会
|
财政拨款
|
8人
|
8人
|
三、2016年预算收支总体情况
1、福州市台湾同胞联谊会2016年一般公共预算支出计划219.64万元。其中：人员经费147.44万元，公用经费23.20万元，专项经费49万元。
2、其他资金安排的支出32.94万元。
附件：1、 部门收支预算总表
2、 部门收入预算总表
3、 部门支出 预算总表
4、 一般公共预算拨款支出预算表
5.、“三公”经费财政拨款支出预算表
附件1
部门收支预算总表
单位名称：福州市台湾同胞联谊会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
一、一般公共预算拨款
|
219.64
|
一、人员经费
|
147.44
|
|
1.一般公共预算
|
219.64
|
1、人员支出
|
109.94
|
|
2、纳入预算管理的行政事业性收费
|
|
2、对个人和家庭补助支出
|
37.50
|
|
3、纳入预算管理的罚没收入
|
|
其中：离退休费
|
23.95
|
|
4、纳入预算管理的其他收入
|
|
二、公用支出
|
23.20
|
|
|
|
其中：离退休公务费
|
1
|
|
三、财政专户拨款
|
|
三、项目支出
|
81.94
|
|
四、单位经营服务收入
|
|
|
|
|
五、单位结转结余资金
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
|
|
|
|
七、上级补助收入
|
32.94
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
收入总计
|
252.28
|
支出总计
|
252.58
|
|
其中：财政拨款收入总计
|
252.58
|
其中：财政拨款支出总计
|
252.58
|
附件2
部门收入预算总表
单位名称：福州市台湾同胞联谊会单位：万元
|
单位代码
|
单位名称
|
资金来源
|
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户、经营服务收入拨款
|
其他资金
|
|
小计
|
一般公共预算
|
纳入预算管理行政事业收费、罚没等
|
小计
|
其中：单位结转结余资金
|
|
310002
|
福州市台湾同胞联谊会
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
部门支出预算总表
单位名称：福州市台湾同胞联谊会 单位：万元（保留两位小数）
|
功能科目
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
资金来源
|
|
总计
|
一般公共预算
|
基金预算拨款
|
财政专户、经营服务收入拨款
|
其他资金
|
|
小计
|
一般公共预算
|
纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等
|
小计
|
其中：单位结转结余金额
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
合计
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
|
福州市台湾同胞联谊会
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
310002
|
福州市台湾同胞联谊会会本级
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2012902
|
310002
|
行政运行（群众团体事务）
|
132.14
|
132.14
|
132.14
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
310002
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
49.00
|
49.00
|
49.00
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
310002
|
其他群众团体事务支出
|
32.94
|
|
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2080501
|
310002
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.95
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
310002
|
住房公积金
|
10.29
|
10.29
|
10.29
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
310002
|
提租补贴
|
3.26
|
3.26
|
3.26
|
|
|
|
|
|
附件4
部门一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：福州市台湾同胞联谊会 单位：万元（保留两位小数）
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
170.64
|
49.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
132.14
|
49.00
|
|
20129
|
群众团体事务
|
132.14
|
49.00
|
|
2012901
|
行政运行（群众团体事务）
|
132.14
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
|
49.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.95
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
24.95
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.95
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.55
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.55
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
10.29
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.26
|
|
附件5
部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位名称：福州市台湾同胞联谊会 单位：万元
|
项目
|
本年预算数
|
|
合计
|
13.51
|
|
1、因公出国（境）费用
|
3.18
|
|
2、公务接待费
|
1.91
|
|
3、公务用车费
|
8.42
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
8.42
|
|
（2）公务用车购置费
|
|
|
